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효율성

DuPont 분석

분석대상: 2025Q4 (LTM)
ROE · 자기자본이익률
10.36%
전분기 대비 +2.30%p
순이익률
× 총자산회전율
× 재무레버리지
순이익률
13.55%
+2.99%p
수익성
총자산회전율
0.59x
-0.01x
활동성
재무레버리지
1.30x
+0.03x
안정성
순이익률 = 순이익 ÷ 매출액
순이익
45.2조
÷
매출액
333.6조
총자산회전율 = 매출액 ÷ 총자산
매출액
333.6조
÷
총자산
566.9조
재무레버리지 = 총자산 ÷ 자본총계
총자산
566.9조
÷
자본총계
436.3조

ROE 개선 주요 원인

순이익률 +2.99%p 개선

주의 지표

총자산회전율 -0.01x 하락

레버리지 방향

소폭 확대 +0.03x

종합 평가

수익성 주도 ROE 개선

전기 대비 비교

ROE

10.36%
1.80%
LTM (2025Q4)
LTM (2024Q4)

순이익률

13.55%
2.10%
LTM (2025Q4)
LTM (2024Q4)

총자산회전율

0.59x
0.00x
LTM (2025Q4)
LTM (2024Q4)

재무레버리지

1.30x
0.02x
LTM (2025Q4)
LTM (2024Q4)

추이

항목1Q132Q133Q134Q131Q142Q143Q144Q141Q152Q153Q154Q151Q162Q163Q164Q161Q172Q173Q174Q171Q182Q183Q184Q181Q192Q193Q194Q191Q202Q203Q204Q201Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q224Q221Q232Q233Q234Q231Q242Q243Q244Q241Q252Q253Q254Q25
ROE(%)5.55%10.79%16.04%20.31%19.86%18.41%15.51%13.92%12.20%11.47%11.72%10.64%11.04%10.88%10.51%11.78%13.25%15.13%17.57%19.67%20.69%19.81%19.88%17.90%14.89%12.35%9.48%8.27%8.10%8.14%9.06%9.57%10.45%11.60%12.02%13.09%13.98%13.89%12.37%15.69%12.76%10.18%9.06%4.26%5.56%7.51%8.55%8.57%8.83%7.81%8.06%10.36%
순이익률(%)13.53%13.53%13.68%13.33%13.46%13.09%11.91%11.35%10.24%10.19%10.59%9.50%9.68%9.62%9.34%11.26%12.42%14.28%16.31%17.61%18.51%18.69%19.22%18.19%16.00%13.65%10.87%9.44%9.25%9.54%10.64%11.15%11.61%12.71%13.48%14.27%15.10%14.91%13.83%18.41%15.93%13.48%12.61%5.98%7.74%10.24%11.28%11.45%11.66%10.11%10.56%13.55%
총자산회전율(x)0.28x0.54x0.80x1.07x1.02x1.00x0.92x0.89x0.88x0.85x0.81x0.83x0.84x0.84x0.83x0.77x0.77x0.77x0.77x0.79x0.80x0.78x0.74x0.72x0.68x0.68x0.65x0.65x0.65x0.64x0.63x0.63x0.63x0.67x0.64x0.66x0.66x0.68x0.66x0.67x0.63x0.60x0.58x0.57x0.57x0.58x0.60x0.58x0.60x0.61x0.60x0.59x
재무레버리지(x)1.48x1.47x1.46x1.43x1.45x1.41x1.42x1.37x1.36x1.33x1.36x1.35x1.35x1.34x1.36x1.36x1.39x1.38x1.41x1.41x1.40x1.37x1.39x1.37x1.36x1.33x1.34x1.34x1.34x1.33x1.36x1.37x1.43x1.36x1.38x1.40x1.39x1.37x1.36x1.26x1.26x1.25x1.25x1.25x1.27x1.27x1.27x1.28x1.27x1.26x1.27x1.30x